АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2015 № 617
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Главы городского поселения Одинцово от 22.08.2014 № 778 с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Администрации от 02.03.2015 № 125, от 01.04.2015 № 199
В целях приведения нормативных правовых актов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Главы городского поселения Одинцово от 22.08.2014 № 778 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Главы городского поселения Одинцово от 25.09.2013 № 958 с изменениями, утвержденными постановлениями Главы городского поселения Одинцово от 29.07.2014 № 698» (в редакции постановлений Администрации от 02.03.2015 № 125, от 01.04.2015 № 199), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Сивак И.И.
Руководитель Администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов
Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Одинцово
от 13.08.2015 № 617
Утверждена
Постановлением Главы
городского поселения Одинцово
от 22.08.2014 № 778
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
на 2014-2018 годы
2014 год
Паспорт
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы
(далее – муниципальная программа)
Наименование |
Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области |
||||||
Цель муниципальной программы |
Создание необходимых условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Одинцово. Создание условий для творческого развития, патриотического воспитания, комфортного и безопасного отдыха детей и молодежи городского поселения Одинцово |
||||||
Задачи муниципальной программы |
1) организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории городского поселения Одинцово; 4) организация мероприятий для детей и молодежи городского поселения Одинцово; |
||||||
Координатор муниципальной программы |
И.о. заместителя руководителя Администрации Сёмкин Виталий Евгеньевич |
||||||
Муниципальный заказчик муниципальной программы |
Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области |
||||||
Сроки реализации муниципальной программы |
2014-2018 годы. Выделения этапов не предусматривается. |
||||||
Перечень подпрограмм |
1) Молодежная политика в городском поселении Одинцово |
||||||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам |
Источник |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Всего |
||
Всего |
211 222 |
267 666 |
219 353 |
219 353 |
219 353 |
1 136 947 |
|
Средства |
2 209 |
Объем финансирования не определен |
2 209 |
||||
Средства |
209 013 |
267 666 |
219 353 |
219 353 |
219 353 |
1 134 738 |
|
Планируемые результаты |
1) увеличение количества проведенных официальных городских и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории городского поселения Одинцово. 5) увеличение охвата детей и молодежи поселения культурно-массовыми мероприятиями; |
II. Общая характеристика социально-экономического развития в области физической культуры и массового спорта городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
На территории городского поселения Одинцово располагаются три стадиона с комплексами спортивных площадок, лыже-роллерная трасса им. Ларисы Лазутиной, а также следующие спортивные комплексы: универсальный спортивный комплекс «Искра», культурно-спортивный центр «Мечта», Муниципальный детский центр хоккея и фигурного катания, МАУС «Волейбольно-спортивный комплекс», спортивный комплекс СЭУ «Трансинжстрой», МБОУ ДОД ОКСДЮШОР (муниципальный бассейн), МБОУ ДОД ДЮСШ по фехтованию, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД ДЮСШ по спортивным единоборствам, МБОУ ДОД ДЮСШ (по бадминтону), МБОУ ДОД ОСЮТ, Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ.
Большая работа по развитию физической культуры среди учащихся проводится на базе спортивных залов средних общеобразовательных школ городского поселения Одинцово.
На привлечение детей и молодёжи поселения к занятиям фигурным катанием и хоккеем положительно сказывается работа МУП «Муниципальный детский центр хоккея и фигурного катания», который является учебно-тренировочной базой для школы фигурного катания и школы хоккея г. Одинцово.
На территории поселения ежегодно проводится более 45 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Обеспеченность населения городского поселения Одинцово спортивными залами составляет 0,81 тыс.кв.м. на 10 тыс. жителей, что соответствует аналогичному среднему показателю по Одинцовскому муниципальному району. При этом показатель обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями ниже среднего по району на 1,7 тыс.кв.м. на 10 тыс. жителей и составляет 5,79 тыс.кв.м.
Обеспеченность населения городского поселения Одинцово плавательными бассейнами составляет 83,74 кв.м. зеркала воды на 10 тыс. жителей.
Объем платных услуг физической культуры и спорта, оказанных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями спорта, составил в 2011 году 3 642,6 тыс.руб., 2012 году – 25 950 тыс.руб., 2013 году (прогноз) – 37 957 тыс.руб.
III. Прогноз социально-экономического развития в области физической культуры и массового спорта городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
В период 2014-2018 годов прогнозируется достижение следующих значений ключевых показателей социально-экономического развития городского поселения Одинцово:
Наименование показателя |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
1 сценарий |
2 сценарий |
1 сценарий |
2 сценарий |
1 сценарий |
2 сценарий |
1 сценарий |
2 сценарий |
1 сценарий |
2 сценарий |
|
Численность постоянного населения (на конец года) |
144 109 |
144 223 |
152 285 |
152 391 |
155 313 |
155 493 |
158 419 |
158 691 |
161 587 |
161 677 |
Объем платных услуг физической культуры и спорта (тыс. руб.) |
80 034,1 |
84 523,2 |
85 426,3 |
89 387,1 |
86 348,9 |
92 444,8 |
88 043,2 |
94 945,3 |
89 770,74 |
97 513,43 |
Обеспеченность населения спортивными залами (тыс.кв.м. на 10 тыс. жителей) |
0,93 |
0,95 |
0,99 |
1,06 |
0,97 |
1,04 |
0,96 |
1,02 |
0,95 |
1,00 |
Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями (тыс.кв.м. на 10 тыс. жителей) |
6,58 |
6,65 |
6,52 |
6,55 |
6,39 |
6,42 |
6,27 |
6,29 |
6,15 |
6,16 |
IV. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание необходимых условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского поселения Одинцово. Создание условий для творческого развития, патриотического воспитания, комфортного и безопасного отдыха детей и молодежи городского поселения Одинцово. Настоящие цели достигаются посредством решения комплекса следующих задач:
1) организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории городского поселения Одинцово;
2) развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
3) создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения;
4) организация мероприятий для детей и молодежи городского поселения Одинцово;
5) патриотическое воспитание детей и молодежи городского поселения Одинцово;
6) создание условий для отдыха детей и молодежи городского поселения Одинцово;
7) поддержка творческой и социально активной молодежи городского поселения Одинцово;
8) вовлечение молодежи в социально-экономические и политические процессы на территории городского поселения Одинцово.
V. Перечень и краткое описание мероприятий и подпрограмм муниципальной программы
Решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией следующих мероприятий и подпрограмм:
- Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории поселения.
В рамках мероприятия организуются турниры на приз главы городского поселения Одинцово. Среди любительских команд проводятся спортивные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, хоккею с шайбой и др.
Также организуется участие команд поселения в спортивных соревнованиях районного значения. В рамках мероприятия спортивные команды направляются для участия в районной спартакиаде, посвященной Дню физкультурника, первенстве по футболу среди мужских любительских команд, молодежных спортивных соревнованиях «За здоровый образ жизни», соревнованиях по футболу любительских детских и взрослых непрофессиональных лиг, турнире по мини-футболу среди молодежных дворовых команд, районном первенстве по софтболу, турнире по быстрым шахматам, первенстве по спортивной радиопеленгации, чемпионате по хоккею с шайбой среди любительских сборных команд, чемпионате по шашкам, первенстве по айсштоку, фестивале спорта инвалидов, Манжосовской лыжной гонке, командных состязаниях по стрельбе из традиционного лука и пр.
- Развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:
2.1. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными учреждениями физической культуры и спорта. В рамках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания муниципальных учреждений спорта, в том числе:
- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года.
2.2. Содержание имущества бюджетных учреждений физической культуры и спорта, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за бюджетными учреждениями физической культуры и спорта.
2.3. Организация текущего и капитального ремонта бюджетных учреждений физической культуры и спорта, что обеспечит безопасные и комфортные условия предоставления населению соответствующих муниципальных услуг. В рамках мероприятия осуществляются работы в соответствии с дефектными ведомостями, утверждаемыми Администрацией городского поселения Одинцово.
2.4. Развитие материально-технической базы бюджетных учреждений физической культуры и спорта. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями.
2.5. Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг автономными учреждениями физической культуры и спорта. В рамках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания муниципальных учреждений спорта, в том числе:
- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года.
2.6. Организация текущего и капитального ремонта автономных учреждений физической культуры и спорта, что обеспечит безопасные и комфортные условия предоставления населению соответствующих муниципальных услуг. В рамках мероприятия осуществляются работы в соответствии с дефектными ведомостями, утверждаемыми Администрацией городского поселения Одинцово.
2.7. Содержание имущества автономных учреждений физической культуры и спорта, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными учреждениями физической культуры и спорта.
2.8. Развитие материально-технической базы автономных учреждений физической культуры и спорта. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг автономными учреждениями физической культуры и спорта.
3. Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения.
3.1. Устройство и реконструкция спортивно-оздоровительных зон, площадок, что обеспечит шаговую доступность плоскостных спортивных сооружений для жителей поселения.
3.2. Ремонт спортивно-оздоровительных зон, площадок, что обеспечит безопасные и комфортные условия для занятий физической культурой и спортом.
4. Подпрограмма 1: «Молодежная политика в городском поселении Одинцово».
В подпрограмму входят мероприятия по содействию развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи, решению проблем социальной адаптации молодежи, поддержке общественно значимых инициатив молодежи поселения.
VI. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать условия для формирования здорового образа жизни населения городского поселения Одинцово, создать условия для развития, воспитания и отдыха детей и молодежи городского поселения Одинцово, в том числе:
№ п/п |
Задачи, направленные |
Планируемый объем |
Количественные |
Единица |
Базовое |
Планируемое значение показателя |
|||||
Бюджет |
Другие |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" |
||||||||||
1. |
Привлечение различных категорий населений к занятий физической культурой и спортом посредством проведения официальных городских и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
59664 |
0 |
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий |
единиц |
35 |
37 |
38 |
38 |
38 |
38 |
Количество граждан, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях |
человек |
5000 |
5250 |
5500 |
5750 |
6000 |
6250 |
||||
2. |
Развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
977212 |
2209 |
Количество часов доступа для жителей городского поселения Одинцово в места занятий физической культурой и спортом |
часов |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Доля жителей, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта |
% |
ранее не устанавливалось |
75 |
80 |
85 |
85 |
85 |
||||
Объем платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта |
тыс. руб. |
37957 |
40652 |
43497 |
43497 |
43497 |
43497 |
||||
3. |
Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения |
47103 |
0 |
Увеличение кол-ва реконструированных и вновь построенных спортивно-оздоровительных зон, площадок |
единиц |
35 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
4. |
подпрограмма "Молодежная политика в городском поселении Одинцово" |
||||||||||
4.1. |
Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |
46899 |
0 |
Количество молодежи, принявших участие в праздниках |
человек |
12000 |
1400 |
1500 |
1700 |
2400 |
2700 |
Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи |
единиц |
ранее не устанавливалось |
58 |
62 |
69 |
79 |
86 |
||||
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию |
% |
ранее не устанавливалось |
4.5% |
5.1% |
5.8% |
8.2% |
9.2% |
||||
4.2. |
Решение проблем социальной адаптации молодежи |
1360 |
0 |
Количество молодежи, принявших участие в мероприятиях |
человек |
300 |
350 |
370 |
380 |
420 |
500 |
4.3. |
Поддержка общественных полезных инициатив молодых граждан |
2 500 |
0 |
Количество молодежи, принявших участие в мероприятиях |
человек |
1000 |
2500 |
3000 |
3500 |
5000 |
7000 |
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности |
% |
ранее не устанавливалось |
2% |
3% |
3.5% |
4% |
7% |
||||
Количество участников фестивалей молодежи поселения |
человек |
2000 |
2500 |
3000 |
3500 |
3700 |
4000 |
VII. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Одинцово.
Объем финансирования мероприятий и подпрограмм муниципальной программы в 2014-2018 годах составит:
2014 год – 211 222 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета Московской области – 2 209 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 209 013 тыс. руб.;
2015 год – 267 666 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 267 666 тыс. руб.;
2016 год – 219 353 тыс. руб. в том числе:
средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 219 353 тыс. руб.
2017 год – 219 353 тыс. руб. в том числе:
средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 219 353 тыс. руб.
2018 год – 219 353 тыс. руб. в том числе:
средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 219 353 тыс. руб.
Подпрограмма 1
«Молодежная политика в городском поселении Одинцово»
1. Паспорт подпрограммы «Молодежная политика в городском поселении Одинцово» (далее – подпрограмма)
Наименование |
Молодежная политика в городском поселении Одинцово |
||||||
Цель подпрограммы |
Создание условий для творческого развития, патриотического воспитания, комфортного и безопасного отдыха детей и молодежи городского поселения Одинцово |
||||||
Задачи подпрограммы |
1) организация мероприятий для детей и молодежи городского поселения Одинцово; |
||||||
Муниципальный заказчик подпрограммы |
Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области |
||||||
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2018 годы |
||||||
Координатор подпрограммы |
И.о. заместителя руководителя Администрации Сёмкин Виталий Евгеньевич |
||||||
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |
Источник |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Всего |
||
Всего |
9 339 |
9 470 |
10 650 |
10 650 |
10 650 |
50 759 |
|
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
9 339 |
9 470 |
10 650 |
10 650 |
10 650 |
50 759 |
|
Планируемые результаты |
1) увеличение охвата детей и молодежи поселения культурно-массовыми мероприятиями; |
2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для творческого развития и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи городского поселения Одинцово. Цель подпрограммы реализуется посредством решения комплекса задач:
- содействия развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;
- решения проблем социальной адаптации молодежи;
- поддержки общественно полезных инициатив молодых граждан.
3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
4.1.Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
4.1.1. Организация и проведение военно-спортивных игр, в рамках которых молодежные команды городского поселения Одинцово соревнуются в военно-прикладных видах спорта: преодоление полосы препятствий, кросс с ориентированием на местности и пр.
4.1.2. Организация и проведение молодежных патриотических мероприятий (акций).
4.1.3. Организация и проведение военно-исторических и военно-патриотических выставок и лекториев совместно с клубами городского поселения Одинцово, в рамках которых жители поселения имеют возможность познакомиться с историческими событиями, фактами, что в свою очередь способствует патриотическому воспитанию жителей.
4.1.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны. Проводятся творческие интеллектуальные и военно-спортивные конкурсы, праздничный концерт с участием творческих коллективов и жителей поселения.
4.1.5. Организация и проведение молодежного военно-спортивного лагеря.
4.1.6. Организация и проведение молодежных мероприятий, посвященных празднованиям Дня Победы, Дня города, Нового года и Дня воина Интернационалиста, в рамках которых организуются гуляния, праздничные концерты, спортивные, творческие и развлекательные игры и конкурсы для жителей городского поселения Одинцово.
4.1.7. Организация и проведение фестиваля-конкурса «Улыбка мира».
4.1.8. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню студента.
4.1.9. Организация и проведение Дня молодежи в городском поселении Одинцово.
4.1.10. Организация и проведение танцевальной олимпиады «КОЛИЗЕЙ» на приз Главы.
Мероприятия 4.1.1. - 4.1.10. способствуют воспитанию высоких нравственных и, прежде всего патриотических по содержанию чувств, которые имеют очень большое значение для развития всех сторон личности; позволят сформировать у молодежи городского поселения Одинцово стремление к изучению отечественной истории, уважение к памяти павших в боях Великой Отечественной войны, а также передать исторические традиции новому поколению.
4.2. Решение проблем социальной адаптации молодежи.
4.2.1. Антинаркотические мероприятия: турнир на Кубок Главы городского поселения Одинцово по спортивному пейнтболу, турнир по лазертагу на Кубок Главы городского поселения Одинцово, посвященный Дню молодежи, финал турнира по лазертагу и спортивному пейнтболу на Кубок Главы городского поселения Одинцово, способствующие воспитанию у молодежи городского поселения Одинцово антинаркотического стереотипа мышления, снижению темпов роста заболеваемости наркоманией.
4.2.2. Организация мероприятий по оздоровлению молодежи, способствует пропаганде спортивного и здорового образа жизни.
4.3. Поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан:
4.3.1. Организация и проведение «Игры-квест «Гражданский дозор», в которой принимают участия молодежные команды, вручаются призы и подарки.
4.3.2. Молодежный фестиваль «Победа жизни».
Мероприятия 4.3.1.-4.3.2. направлены на привлечение молодежи городского поселения Одинцово к участию в общественно значимых мероприятиях, что способствует росту доли активных и творческих молодых людей в городском поселении Одинцово, росту и раскрытию их творческого потенциала, распределению идей здорового образа жизни, формированию бережного отношения к окружающей среде и др.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Одинцово.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах составит:
2014 год – 9 339 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 9 339 тыс. руб.;
2015 год – 9 470 тыс. руб., в том числе:
средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 9 470 тыс. руб.;
2016 год – 10 650 тыс. руб. в том числе:
средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 10 650 тыс. руб.
2017 год – 10 650 тыс. руб. в том числе:
средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 10 650 тыс. руб.
2018 год – 10 650 тыс. руб. в том числе:
средства бюджета Московской области – 0 тыс. руб.;
средства бюджета городского поселения Одинцово – 10 650 тыс. руб.
VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы,
отчетность о реализации мероприятий
муниципальной программы
Результативность муниципальной программы определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа ее реализации.
Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле:
Iр = ∑ (Mп × S), где
Iр - индекс результативности муниципальной программы;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя). Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N, где
N - общее число показателей.
В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:
S = Rф / Rп, где
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя.
В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, соотношение рассчитывается по формуле:
S = Rп / Rф, где
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении запланированного значения, S=0 в обратном случае.
Под эффективностью муниципальной программы понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам.
Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:
Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где
Iэ - индекс эффективности;
Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;
Iр - индекс результативности муниципальной программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1
Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.
Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни населения
в городском поселении Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области» на 2014-2018 годы
Перечень мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы
№ п/п |
Мероприятия по |
Перечень |
Источники |
Срок |
Объем финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования |
Ответственный за выполнение мероприятия |
Результаты |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||||
1. |
Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий , спортивных праздников на территории поселения |
Утверждение плана мероприятий (ежеквартально); |
Итого |
|
10 445 |
59 664 |
9 810 |
12 663 |
12 397 |
12 397 |
12 397 |
Отдел по делам молодежи, культуры и спорта сектор по развитию физической культуры и массовому спорту |
Увеличение кол-ва проведенных официальных городских физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории ГП |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
10 445 |
59 664 |
9 810 |
12 663 |
12 397 |
12 397 |
12 397 |
||||||
2. |
Развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|
Итого |
|
182 379 |
979 421 |
182 018 |
236 271 |
187 044 |
187 044 |
187 044 |
|
|
Средства бюджета Московской области |
2 711 |
2 209 |
2 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
179 668 |
977 212 |
179 809 |
236 271 |
187 044 |
187 044 |
187 044 |
||||||
2.1. |
Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг бюджетными учреждениями физической культуры и спорта, в том числе: |
Утверждение |
Средства бюджета Московской области |
2014-2018 |
396 |
785 |
785 |
Объем финансирования не определен |
МБУС "Одинцовский спортивный центр"; МБУ "Одинцовский центр спорта и отдыха" |
Оказание качественных муниципальных услуг населению; рост заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|||
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
31 907 |
291 096 |
45 640 |
73 907 |
57 183 |
57 183 |
57 183 |
||||||
2.1.1. |
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года |
Средства бюджета Московской области |
2014-2018 |
396 |
785 |
785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
1 343 |
923 |
923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.2. |
Содержание имущества бюджетных учреждений физической культуры и спорта |
|
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
1 100 |
5 618 |
730 |
2 728 |
720 |
720 |
720 |
||
2.3. |
Организация текущего и капитального ремонта бюджетных учреждений физической культуры и спорта |
Заключение соглашения на представление субсидий на иные цели. Размещение |
Средства бюджета Московской области |
2014-2018 |
1 000 |
Объем финансирования не определен |
Комфортные и безопасные условия для занятий физической культурой и спортом |
||||||
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
13 814 |
440 |
440 |
0 |
Объем финансирования не определен |
|||||||
2.4. |
Развитие материально-технической базы бюджетных учреждений физической культуры и спорта |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
8 178 |
36 415 |
4 333 |
32 082 |
Объем финансирования не определен |
|||||
2.5. |
Обеспечение предоставления населению городского поселения Одинцово муниципальных услуг автономными учреждениями физической культуры и спорта, в том числе: |
Утверждение |
Средства бюджета Московской области |
2014-2018 |
1 315 |
1 424 |
1 424 |
Объем финансирования не определен |
МАУС "Волейбольно-Спортивный Комплекс" |
Оказание качественных муниципальных услуг населению; рост заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|||
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
97 079 |
516 785 |
101 511 |
102 431 |
104 281 |
104 281 |
104 281 |
||||||
2.5.1. |
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года |
Средства бюджета Московской области |
2014-2018 |
1 315 |
1 424 |
1 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2 634 |
1 672 |
1 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.6. |
Организация текущего и капитального ремонта автономных учреждений физической культуры и спорта |
Размещение |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
850 |
Объем финансирования не определен |
Комфортные и безопасные условия для занятий физической культурой и спортом |
||||||
2.7. |
Содержание имущества автономных учреждений физической культуры и спорта |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
26 430 |
125 030 |
25 590 |
24 860 |
24 860 |
24 860 |
24 860 |
|||
2.8. |
Развитие материально-технической базы автономных учреждений физической культуры и спорта |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
1 410 |
1 828 |
1 565 |
263 |
Объем финансирования не определен |
Расширение |
||||
3 |
Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения |
Размещение |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
6 123 |
47 103 |
10 055 |
9 262 |
9 262 |
9 262 |
9 262 |
|
Увеличение кол-ва реконструированных и вновь построенных спортивно-оздоровительных зон, площадок |
3.1. |
Устройство и реконструкция спортивно-оздоровительных зон, площадок |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
6 123 |
47 103 |
10 055 |
9 262 |
9 262 |
9 262 |
9 262 |
Отдел по делам молодежи, культуры и спорта сектор по развитию физической культуры и массовому спорту |
||
3.2. |
Ремонт спортивно-оздоровительных зон, площадок |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
0 |
Объем финансирования не определен |
||||||||
|
Всего по мероприятиям муниципальной программы, в том числе: |
198 947 |
1 086 188 |
201 883 |
258 196 |
208 703 |
208 703 |
208 703 |
|
|
|||
|
бюджет Московской области |
2 711 |
2 209 |
2 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
бюджет городского поселения Одинцово |
196 236 |
1 083 979 |
199 674 |
258 196 |
208 703 |
208 703 |
208 703 |
|
|
|||
4. |
подпрограмма 1: "Молодежная политика в городском поселении Одинцово" |
||||||||||||
4.1. |
Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |
|
Итого |
|
4 942 |
46 899 |
8 139 |
8 970 |
9 930 |
9 930 |
9 930 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
Увеличение привлеченных молодых граждан к участию в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
4 942 |
46 899 |
8 139 |
8 970 |
9 930 |
9 930 |
9 930 |
|||||
4.1.1. |
Организация и проведение военно-спортивных игр |
Утверждение плана проведения мероприятий (декабрь); размещение муниципального заказа на оказание услуг (январь) |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
915 |
5 827 |
1 137 |
700 |
1 330 |
1 330 |
1 330 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.1.2. |
Организация и проведение молодежных патриотических мероприятий (акций) |
Утверждение плана проведения мероприятий (февраль); |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
120 |
500 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.1.3. |
Организация и проведение военно-исторических и военно-патриотических выставок и лекториев совместно с клубами городского поселения Одинцово |
Утверждение плана проведения мероприятий (январь);размещение муниципального заказа на оказание услуг (январь) |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
0 |
3 000 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.1.4. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны |
Утверждение плана проведения мероприятий (январь); |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
297 |
800 |
200 |
0 |
200 |
200 |
200 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.1.5. |
Организация и проведение молодежного военно-спортивного лагеря |
Утверждение плана проведения мероприятий ; |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
0 |
2 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.1.6. |
Организация и проведение молодежных мероприятий, посвященных празднованиям Дня Победы, Дня города, Нового года и Дня воина Интернационалиста |
Утверждение плана проведения мероприятий (февраль); размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
2 700 |
16 872 |
3 002 |
3 370 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.1.7. |
Организация и проведение фестиваля-конкурса «Улыбка мира» |
Утверждение плана проведения мероприятий (февраль); размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
0 |
5 400 |
1 000 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.1.8. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню студента |
Утверждение плана проведения мероприятий (январь); |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
100 |
500 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.1.9. |
Организация и проведение Дня молодежи в г.п. Одинцово |
Утверждение плана проведения мероприятий (март); размещение муниципального заказа на оказание услуг (апрель) |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
810 |
7 000 |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.1.10. |
Организация и проведение танцевальной олимпиады "КОЛИЗЕЙ" на приз Главы |
Утверждение плана проведения мероприятий (апрель); размещение муниципального заказа на оказание услуг (апрель) |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
0 |
4 500 |
500 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.2. |
Решение проблем социальной адаптации молодежи |
|
Итого |
|
185 |
1 360 |
700 |
0 |
220 |
220 |
220 |
|
Формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и несовершеннолетних подростков |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
185 |
1 360 |
700 |
0 |
220 |
220 |
220 |
|
||||
4.2.1. |
Антинаркотическое мероприятия: турнир на Кубок Главы г.п. Одинцово по спортивному пейнтболу, турнир по лазертагу на Кубок Главы г.п. Одинцово, посвященный Дню молодежи, финал турнира по лазертагу и спортивному пейнтболу на Кубок Главы г.п. Одинцово |
Утверждение плана проведения мероприятий (декабрь 2013г.); |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
185 |
910 |
250 |
0 |
220 |
220 |
220 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.2.2. |
Организация мероприятий по оздоровлению молодежи |
Утверждение плана проведения мероприятий (август); |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
0 |
450 |
450 |
Объем финансирования не определен |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
||||
4.3. |
Поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан |
|
Итого |
|
700 |
2 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Увеличение числа участников досуговых и творческих мероприятий, организуемых Администрацией городского поселения Одинцово; Определение и увеличение количества молодежи желающей участвовать в управлении города, использование инновационного потенциала молодежи в интересах города |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
700 |
2 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
||||
4.3.1. |
Организация и проведение «Игры-квест «Гражданский дозор» |
Утверждение плана проведения мероприятий (февраль); размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
200 |
1 000 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
4.3.2. |
Молодежный фестиваль "Победа жизни" |
Утверждение плана проведения мероприятий (февраль); размещение муниципального заказа на оказание услуг (март) |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
2014-2018 |
500 |
1 500 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Отдел по делам молодежи, культуре и спорту |
|
|
Всего по подпрограмме, в том числе: |
5 827 |
50 759 |
9 339 |
9 470 |
10 650 |
10 650 |
10 650 |
|
|
|||
|
бюджет городского поселения Одинцово |
5 827 |
50 759 |
9 339 |
9 470 |
10 650 |
10 650 |
10 650 |
|
|
|||
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
204 774 |
1 136 947 |
211 222 |
267 666 |
219 353 |
219 353 |
219 353 |
|
|
|||
|
бюджет Московской области |
2 711 |
2 209 |
2 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||
|
бюджет городского поселения Одинцово |
202 063 |
1 134 738 |
209 013 |
267 666 |
219 353 |
219 353 |
219 353 |
|
|
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни населения
в городском поселении Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области» на 2014-2018 годы
Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы
Задача № |
Наименование мероприятия муниципальной программы |
Источник финансирования |
КБК |
Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате мероприятия |
||||
2 014 |
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
|||||
Мероприятия муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2018 годы: |
ВСЕГО |
201 883 |
258 196 |
208 703 |
208 703 |
208 703 |
|
||
Средства бюджета Московской области |
2 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
199 674 |
258 196 |
208 703 |
208 703 |
208 703 |
|
|||
1 |
Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий , спортивных праздников на территории поселения |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
ВСЕГО |
9 810 |
12 663 |
12 397 |
12 397 |
12 397 |
|
039 1102 0318851 244 226 |
9 810 |
12 663 |
12 397 |
12 397 |
12 397 |
|
|||
2 |
Развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
ВСЕГО |
182 018 |
236 271 |
187 044 |
187 044 |
187 044 |
|
|
Средства бюджета Московской области |
ВСЕГО |
2 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
039 1101 0326044 611 241 |
785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
039 1101 0326044 621 241 |
1 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
ВСЕГО |
179 809 |
236 271 |
187 044 |
187 044 |
187 044 |
|
||
039 1101 0321115 611 241 |
35 415 |
55 237 |
41 223 |
41 223 |
41 223 |
|
|||
039 1101 0321115 621 241 |
79 074 |
64 682 |
79 502 |
79 502 |
79 502 |
|
|||
039 1101 0321119 611 241 |
10 225 |
18 670 |
15 960 |
15 960 |
15 960 |
|
|||
039 1101 0321119 621 241 |
22 437 |
37 749 |
24 779 |
24 779 |
24 779 |
|
|||
039 1101 0322119 611 241 |
730 |
720 |
720 |
720 |
720 |
|
|||
039 1101 0322119 621 241 |
25 590 |
24 860 |
24 860 |
24 860 |
24 860 |
|
|||
039 1101 0328814 612 241 |
4 333 |
32 082 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
039 1101 0328814 622 241 |
1 565 |
263 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
039 1101 0328816 612 241 |
440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
039 1101 0328819 612 241 |
0 |
2 008 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
3 |
Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха населения |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
ВСЕГО |
10 055 |
9 262 |
9 262 |
9 262 |
9 262 |
|
039 0503 0338851 244 226 |
1 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
039 0503 0338851 244 310 |
8 637 |
9 262 |
9 262 |
9 262 |
9 262 |
|
|||
4 |
Подпрограмма 1: "Молодежная политика в городском поселении Одинцово", в том числе по мероприятиям : |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
9 339 |
7 470 |
10 650 |
10 650 |
10 650 |
|
|
4.1. |
Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
ВСЕГО |
8 139 |
6 970 |
9 930 |
9 930 |
9 930 |
|
039 0707 0348851 244 222 |
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
039 0707 0348851 244 224 |
220 |
70 |
50 |
50 |
50 |
|
|||
039 0707 0348851 244 226 |
5 975 |
5 900 |
8 880 |
8 880 |
8 880 |
|
|||
039 0707 0348851 244 290 |
730 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|||
039 0707 0348851 244 310 |
1 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
4.2. |
Решение проблем социальной адаптации молодежи |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
ВСЕГО |
700 |
0 |
220 |
220 |
220 |
|
039 0707 0348851 244 226 |
700 |
0 |
220 |
220 |
220 |
|
|||
4.3. |
Поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан |
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
ВСЕГО |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
039 0707 0348851 244 226 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|||
ИТОГО по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области" на 2014-2018 годы |
ВСЕГО |
211 222 |
265 666 |
219 353 |
219 353 |
219 353 |
|
||
Средства бюджета Московской области |
2 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
Средства бюджета городского поселения Одинцово |
209 013 |
265 666 |
219 353 |
219 353 |
219 353 |
|